安全風險管理制度

1.目的

識別本公司在生產(chǎn)活動、設備檢修及服務過程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進行相應的風險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗風險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時對其進行更新和持續(xù)改進。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)的施工作業(yè)活動、設備運行、檢修等過程中相關(guān)危險因素的識別，風險評價、控制措施及控制、重大風險和更新管理等。

3.定義

重大風險：是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。危險有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

4 .職責

4.1主管安全生產(chǎn)的負責人

直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序或指導書，明確風險評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。

4.2安全員

4.2.1負責職業(yè)健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實施；。

4.3各部門

負責本部門職業(yè)健康安全危害識別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業(yè)的各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

5.0 程序內(nèi)容

5.1評價組織

5.1.1組織組成

公司主管安全生產(chǎn)的負責人組織公司安全人員成立風險評價小組，小組成員應包括部門負責人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。

5.1.2危害識別與評價人員應具備以下條件：

5.1.2.1熟悉本部門的生產(chǎn)、服務規(guī)范和技術(shù)；

5.1.2.2具有風險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；

5.1.2.3具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；

5.1.2.4具有一定的基層工作經(jīng)驗和現(xiàn)場經(jīng)驗；

5.1.2.5具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓或教育經(jīng)歷。

5.2風險評價

5.2.1風險評價目的

不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結(jié)果。

5.2.2風險評價范圍

危害識別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、活動、服務、作業(yè)現(xiàn)場、設備設施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應包括：

5.2.2.1規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

5.2.2.2常規(guī)和異?；顒?；

5.2.2.3事故及潛在的緊急情況；

5.2.2.4所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

5.2.2.5原材料、備件的運輸和使用過程；

5.2.2.6作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

5.2.2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

5.2.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；

5.2.2.9氣候、地震及其他自然災害等。

5.2.3風險評價準則

5.2.3.1 現(xiàn)有的法律法規(guī)和標準的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評價的要求；

5.2.3.2行業(yè)的設計規(guī)范、技術(shù)標準的要求；

5.2.3.3企業(yè)安全標準化的要求及其他安全管理標準、技術(shù)標準的要求；

5.2.3.4合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；

5.2.3.5安全生產(chǎn)方針和目標；

5.2.3.6上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、能源、資源使用等要求

5.2.3.7其它需要關(guān)注的要求。

5.2.4危險有害因素的辨識

5.2.4.1各部門根據(jù)工作活動場所及其設施的特點,填寫《作業(yè)活動清單》。

5.2.4.2根據(jù)《作業(yè)活動清單》中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動分析辨識所涉及到的危險有害因素。將辨識的危險有害因素填寫到《危害辨識與風險評價調(diào)查表》中，危險源的辨識要考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急狀態(tài))和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)。以及參照GB6441—1996《企業(yè)傷亡事故分類》中分為的20類事故類別。

危險有害因素按照《生產(chǎn)過程危險源和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-1992）的分類要求中危險因素的六種類型，詳細的見附件1。

5.2.4.3各部門填寫風險清單經(jīng)部門負責人審核后交安全部匯總，報評價組審核和分析評價。

5.2.3.4安全部對各部門上報的風險清單進行匯總。匯總的原則如下：

對員工以及進入工作場所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總。

5.2.5風險分析評價

5.2.5.1按匯總的《危險源分布登記表》選用作業(yè)條件風險評價法（LEC）對各個工作崗位進行作業(yè)條件分析，每位評價組成員單獨對各個作業(yè)活動打分，然后取均值匯總在《風險清單表》中。

5.2.5.2根據(jù)《風險清單表》選用工作危害分析法（ JHA ）對作業(yè)活動進行分析評價，并將分析評價的結(jié)果填寫在《工作危害分析（JHA）記錄表》中。

5.2.5.3對于設備設施、作業(yè)場所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢查表（ SCL ）法，然后將分析評價結(jié)果匯編在《安全檢查表（SCL）》中。

5.2.5.4對于新建、擴建、改建、技改項目和操作變化或工藝改變采用預先危險性法(PHA)進行分析評價，分析結(jié)果匯總到《預先危險分析評價表》中。

5.2.5.5根據(jù)實際需要選用相應的安全評價方法。

5.2.6風險評價方法

5.2.6.1工作危害分析法（ JHA ）

a）風險是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風險度R＝可能性L×后果嚴重性S，其中R、L、S的取值及判別準則分別見表5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2、表5.2.6.1-3、表5.2.6.1-4。

表5.2.6.1-1 危害事件發(fā)生的可能性L判斷準則

表5.2.6.1-2 危害事件后果的嚴重性 S判斷準則

表5.2.6.1-3   風險評估表

表5.2.6.1-4 風險等級的判斷準則及控制措施

b）根據(jù)以上的分析評價要求，對各個工作活動進行分析評價，將分析結(jié)果匯編在《工作活動分析評價表中》。

5.2.6.2作業(yè)條件風險評價法（LEC）

這是一種簡單易行的評價方法﹐人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因素指針值之乘積 D（風險值），來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小的；

這三種因素是L—發(fā)生事故的可能性大??；

E—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；

C—一旦發(fā)生事故會造成的損傷后果，具體分值見表5.2.6.2-1、表5.2.6.2-2、表5.2.6.2-3。

表5.2.6.2-1 LEC三種因素等級及對應分值

表5.2.6.2-2 風險等級D＝LEC的劃分

表5.2.6.2-3危險等級

5.2.6.3安全檢查表（ SCL ）法

安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項目，查找是否滿足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)：

a)有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范等；

b)國內(nèi)外事故案例；

c)系統(tǒng)安全分析要求；

d）研究成果等有關(guān)資料。

安全檢查表必須滿足本制度中《安全檢查表》中的基本條款。

5.2.6.4預先危險性法(PHA)

預先危險性分析方法是：對危險、危害因素進行了系統(tǒng)分析以后，預測本項目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場所在過去生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)的各種危險形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項目相應的評價單元潛在的危險，辨識出危險源、危險和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴重程度和發(fā)生事故的風險等級等，提出預防事故發(fā)生的對策措施。

安全預評價的預先危險分析通常采用事故后果嚴重程度等級及事故發(fā)生可能性等級（風險概率）表示危險性的大小，并作為相對量化程度的比較。事故后果嚴重程度等級的劃分見下表5.1-1。

表5.1-1  危險性等級劃分

在預先危險性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個等級，各等級的發(fā)生可能性如表5.1-2。

表5.1-2 事故發(fā)生可能性分級

5.3風險控制

5.3.1根據(jù)風險評價的結(jié)果和經(jīng)營的實際運行情況，有各部門主要負責人與評價組一起確定有限控制的順序，采取相應的控制措施消解風險，將風險控制在可以接受的程度、預防事故的發(fā)生。

5.3.2對于構(gòu)成重大隱患的項目，建立重大隱患檔案，檔案中包括：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告等內(nèi)容。

5.3.3將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所應采取的控制措施。具體的培訓參照培訓管理制度執(zhí)行。

5.3.4對于構(gòu)成重大危險源的按照《重大危險源管理制度》執(zhí)行。

5.4 風險信息更新

5.4.1安全部每年一次（間隔近一年）應組織公司各部門進行職業(yè)安全健康風險的識別。

5.4.2安全評價組應每月對風險控制結(jié)果進行檢查，填寫《風險控制檢查情況表》。

5.4.3當發(fā)生下列情況時，組織安全評價組進行風險評價：